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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 238002
Data de emissão 26/08/2021
Valor 280,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***589823**
Dados do Credor
Nome do Credor ERASMO VAGNO RODRIGUES
CPF/CNPJ ***893403**
Endereço AV JOSE LOPES DA SILVA, 240, CENTRO, CEP:
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE PISO DE SALA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 - CONF. NOTA FISCAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
26/08/2021 5 280,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
26/08/2021 271,60
26/08/2021 8,40