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Número da nota de Empenho	41001
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 450,00
Valor Liquidado	R$ 450,00
Valor Pago	R$ 450,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026
Dados do Credor
Nome do Credor	ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ	***312863**
Endereço	SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CENTRO, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000027	10/02/2026		36		450,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000027	10/02/2026	450,00