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Número da nota de Empenho	43002
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 449,89
Valor Liquidado	R$ 449,89
Valor Pago	R$ 449,89
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL Nº 000414
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA
CPF/CNPJ	***275840003**
Endereço	AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 973, CATAVENTO, 64.607-160
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000028	12/02/2026		25		449,89	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000028	12/02/2026	449,89