Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	44005
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.000,00
Valor Liquidado	R$ 6.000,00
Valor Pago	R$ 6.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO PODER LEGISLATIVO BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2026, PROCESSO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000059
Dados do Credor
Nome do Credor	DANILO PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ	***643520001**
Endereço	TORQUATO NETO, 147, BOA SORTE, 64.607-073
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000034	13/02/2026		26		6.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000034	13/02/2026	6.000,00