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Número da nota de Empenho	75007
Data de emissão	16/03/2026
Valor Empenhado	R$ 4.000,00
Valor Liquidado	R$ 4.000,00
Valor Pago	R$ 4.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DOS DADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2026, PROCESSO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00003
Dados do Credor
Nome do Credor	64.291.581 RAUL LIMA SILVA
CPF/CNPJ	***915810001**
Endereço	AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 160, CENTRO, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000074	16/03/2026		26		4.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000074	16/03/2026	4.000,00