Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	86001
Data de emissão	27/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.600,00
Valor Liquidado	R$ 3.600,00
Valor Pago	R$ 3.600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 08(OITO) CENTRAIS DE AR NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000002
Dados do Credor
Nome do Credor	64.771.650 FRANCIELTON MENDES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***716500001**
Endereço	10A RUA SANTO ANTONIO, 0, ZONA URBANA, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000088	31/03/2026		26		3.600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000088	31/03/2026	3.600,00