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Número da nota de Empenho	117001
Data de emissão	27/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.310,00
Valor Liquidado	R$ 1.310,00
Valor Pago	R$ 1.310,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 003900
Dados do Credor
Nome do Credor	IRMAOS BRANDAO LTDA
CPF/CNPJ	***354130002**
Endereço	AVENIDA DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 641, BOMBA, 64.601-382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000119	27/04/2026		25		1.310,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000119	27/04/2026	1.310,00