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Número da nota de Empenho	135005
Data de emissão	15/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 5.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL JUNTO A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, BEM COMO NOACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATAÇÕES DIVERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000141
Dados do Credor
Nome do Credor	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
CPF/CNPJ	***475790001**
Endereço	ANTONIO FELIPE DA LUZ, 395, IPUEIRAS, 64.604-210
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000138	18/05/2026		26		5.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000138	18/05/2026	5.000,00