Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	149002
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 379,99
Valor Liquidado	R$ 379,99
Valor Pago	R$ 379,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), SERVIDOS DURANTE REUNIOES E SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000211
Dados do Credor
Nome do Credor	F S PANIFICACAO LTDA
CPF/CNPJ	***158580001**
Endereço	AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 221, CENTRO, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000147	29/05/2026		25		379,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000147	29/05/2026	379,99