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Número da nota de Empenho	176001
Data de emissão	25/06/2026
Valor Empenhado	R$ 618,00
Valor Liquidado	R$ 618,00
Valor Pago	R$ 618,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA COMO FOTOGRAFO E PRODUÇÃO DE MIDIA PARA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000001
Dados do Credor
Nome do Credor	DIRCIVAN JOSE DE MOURA
CPF/CNPJ	***663873**
Endereço	AV LINO RODRIGUES, 825, CENTRO, 64640000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000176	26/06/2026		5		618,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000176	26/06/2026	618,00