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Número da nota de Empenho	229001
Data de emissão	17/08/2026
Valor Empenhado	R$ 100,77
Valor Liquidado	R$ 100,77
Valor Pago	R$ 100,77
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2026
Dados do Credor
Nome do Credor	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - AGESPISA
CPF/CNPJ	***457470001**
Endereço	MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000225	17/08/2026		6		100,77	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000225	17/08/2026	100,77