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Número da nota de Empenho	229002
Data de emissão	17/08/2026
Valor Empenhado	R$ 301,56
Valor Liquidado	R$ 301,56
Valor Pago	R$ 301,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***312863**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2026
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000226	17/08/2026		6		301,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000226	17/08/2026	301,56