| Empenho | 48001 |
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| Data de emissão | 17/02/2021 |
| Valor | 1.466,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***589823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***303650001** |
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| Endereço | TRAV.CEL JOAQUIM SANTOS, 38, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANO - FOLHA DE PAGAMENTO - GRH; GESTOE DE COMPRAS E PATRIM ONIO - GCAP E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
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