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Empenho	215002
Data de emissão	03/08/2021
Valor	482,38
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***589823**
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE WILSON RODRIGUES DE MOURA
CPF/CNPJ	***126350001**
Endereço	PÇA FELIX PACHECO, 625, CENTRO, CEP:64.600-002
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA - CONF. NOTA FISCAL Nº 000094

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
03/08/2021		25		482,38	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
03/08/2021	482,38